| Tarea | Estado | Asignacion experto | Evidencia / calendario | Seguimiento |
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Documentar el procedimiento critico
Prioridad: alta | KPI: Procedimiento vigente y aplicado | Fecha: 2026-04-04
No existe un procedimiento claro y repetible para el proceso principal.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Documentar el procedimiento critico
Prioridad: alta | KPI: Procedimiento vigente y aplicado | Fecha: 2026-04-04
No existe un procedimiento claro y repetible para el proceso principal.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Documentar el procedimiento critico
Prioridad: alta | KPI: Procedimiento vigente y aplicado | Fecha: 2026-04-03
No existe un procedimiento claro y repetible para el proceso principal.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Estandarizar paso critico con checklist y criterio de aceptacion
Prioridad: alta | KPI: Retrabajo | Fecha: 2026-03-25
Las perdidas operativas exigen estandarizacion inmediata.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Estandarizar paso critico con checklist y criterio de aceptacion
Prioridad: alta | KPI: Retrabajo | Fecha: 2026-03-21
Las perdidas operativas exigen estandarizacion inmediata.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Instalar control de calidad con checklist de salida
Prioridad: media | KPI: Entregas a la primera >= 90% | Fecha: 2026-04-06
Sin verificacion final aumentan errores, devoluciones y retrabajos evitables.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Crear checklist de verificacion final de servicio/entrega
Prioridad: media | KPI: Entregas a la primera >= 90% | Fecha: 2026-04-04
Checklist final reduce errores repetitivos.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Crear checklist de verificacion final de servicio/entrega
Prioridad: media | KPI: Entregas a la primera >= 90% | Fecha: 2026-03-28
Checklist final reduce errores repetitivos.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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