| Tarea | Estado | Asignacion experto | Evidencia / calendario | Seguimiento |
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Implementar registro operativo con estado y responsable
Prioridad: alta | KPI: Operaciones con estado >= 95% | Fecha: 2026-04-01
No existe trazabilidad suficiente sobre pedidos, citas u ordenes.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Implementar registro operativo con estado y responsable
Prioridad: alta | KPI: Operaciones con estado >= 95% | Fecha: 2026-04-01
No existe trazabilidad suficiente sobre pedidos, citas u ordenes.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Implementar registro operativo con estado y responsable
Prioridad: alta | KPI: Operaciones con estado >= 95% | Fecha: 2026-03-31
No existe trazabilidad suficiente sobre pedidos, citas u ordenes.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Implementar registro de citas/pedidos/OT con estado
Prioridad: alta | KPI: Ordenes con estado >= 95% | Fecha: 2026-03-30
Sin registro no se controlan atrasos, entregas ni calidad.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Implementar registro de citas/pedidos/OT con estado
Prioridad: alta | KPI: Ordenes con estado >= 95% | Fecha: 2026-03-23
Sin registro no se controlan atrasos, entregas ni calidad.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Registrar ejecucion y evidencias del proceso principal
Prioridad: alta | KPI: Ejecuciones registradas >= 95% | Fecha: 2026-03-25
Sin evidencia no hay control operativo sostenible.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Registrar ejecucion y evidencias del proceso principal
Prioridad: alta | KPI: Ejecuciones registradas >= 95% | Fecha: 2026-03-21
Sin evidencia no hay control operativo sostenible.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Controlar insumos criticos y puntos de reposicion
Prioridad: media | KPI: 0 faltantes criticos | Fecha: 2026-04-08
La reposicion reactiva genera quiebres, urgencias y sobrecostos.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Definir promesa de servicio y seguimiento a tiempo
Prioridad: media | KPI: Cumplimiento a tiempo >= 90% | Fecha: 2026-04-05
El negocio no esta midiendo cumplimiento de tiempos y eso afecta servicio y capacidad.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Registrar evidencia operativa por ejecucion
Prioridad: media | KPI: Evidencia por ejecucion >= 95% | Fecha: 2026-04-05
Sin evidencia del proceso no se puede detectar desvio ni reincidencia.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Registrar retrabajos/devoluciones y ejecutar correcciones
Prioridad: media | KPI: Retrabajo | Fecha: 2026-04-04
Calidad sin control aumenta costos ocultos.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Registrar retrabajos/devoluciones y ejecutar correcciones
Prioridad: media | KPI: Retrabajo | Fecha: 2026-03-28
Calidad sin control aumenta costos ocultos.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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