| Tarea | Estado | Asignacion experto | Evidencia / calendario | Seguimiento |
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Asignar responsable y reglas de calidad de datos
Prioridad: alta | KPI: Errores de dato | Fecha: 2026-04-08
La calidad del dato es insuficiente para confiar plenamente en reportes y decisiones.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Asignar responsable y reglas de calidad de datos
Prioridad: alta | KPI: Errores de dato | Fecha: 2026-04-08
La calidad del dato es insuficiente para confiar plenamente en reportes y decisiones.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Asignar responsable y reglas de calidad de datos
Prioridad: alta | KPI: Errores de dato | Fecha: 2026-04-07
La calidad del dato es insuficiente para confiar plenamente en reportes y decisiones.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Prioridad: alta | KPI: Brecha corregida y evidencia disponible | Fecha: 2026-04-25
Impacta control, continuidad y capacidad de decisión del negocio.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Definir accesos, respaldos, reglas de uso y evidencia mínima sobre datos críticos.
Prioridad: alta | KPI: Brecha corregida y evidencia disponible | Fecha: 2026-04-25
Impacta control, continuidad y capacidad de decisión del negocio.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Definir accesos, respaldos, reglas de uso y evidencia mínima sobre datos críticos.
Prioridad: alta | KPI: Brecha corregida y evidencia disponible | Fecha: 2026-04-19
Aumenta la probabilidad de pérdida de información, interrupción operativa y exposición de datos.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Definir respaldo y exportacion de datos criticos
Prioridad: media | KPI: Respaldo semanal ejecutado | Fecha: 2026-04-12
Sin exportacion o respaldo controlado el negocio depende de datos que pueden perderse.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Crear tablero mensual con ventas, caja y control
Prioridad: media | KPI: Tablero mensual actualizado | Fecha: 2026-04-10
La direccion no cuenta con un tablero unico y confiable para revisar el negocio.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Estandarizar plantilla de carga Excel/CSV
Prioridad: media | KPI: Errores de carga | Fecha: 2026-04-10
La informacion no entra con estructura comun y eso genera reproceso o errores.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Definir respaldo y exportacion de datos criticos
Prioridad: media | KPI: Respaldo semanal ejecutado | Fecha: 2026-04-11
Sin exportacion o respaldo controlado el negocio depende de datos que pueden perderse.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Crear tablero mensual con ventas, caja y control
Prioridad: media | KPI: Tablero mensual actualizado | Fecha: 2026-04-09
La direccion no cuenta con un tablero unico y confiable para revisar el negocio.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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Estandarizar plantilla de carga Excel/CSV
Prioridad: media | KPI: Errores de carga | Fecha: 2026-04-09
La informacion no entra con estructura comun y eso genera reproceso o errores.
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pendiente |
Actual: -
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Exportar ICS |
Sin bitacora.
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