| Tarea | Estado | Prioridad | KPI | Evidencia | Modulo |
|---|---|---|---|---|---|
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Implementar flujo de caja semanal y registro diario
Vence: 2026-03-17
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pendiente (0%) | alta | Dias de caja >= 15 | Flujo de caja firmado por semana + conciliacion bancaria | |
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Regularizar requisitos criticos y cargar evidencias
Vence: 2026-03-19
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pendiente (0%) | alta | ICU-360 >= 85 | Matriz de cumplimiento con soportes por institucion | |
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Cierre semanal temporal (ventas, caja, pagos, pendientes)
Vence: 2026-03-19
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pendiente (0%) | alta | Cumplimiento de cierre >= 90% | Acta semanal de cierre + pendientes actualizados | |
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Estandarizar paso critico con checklist y criterio de aceptacion
Vence: 2026-03-21
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pendiente (0%) | alta | Retrabajo | Checklist vigente + evidencia de 20 ejecuciones | |
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Registrar ejecucion y evidencias del proceso principal
Vence: 2026-03-21
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pendiente (0%) | alta | Ejecuciones registradas >= 95% | Bitacora de ejecucion con responsable y fecha | |
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Tablero de acciones con responsable, fecha y evidencia
Vence: 2026-03-21
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pendiente (0%) | alta | Acciones cerradas >= 80% | Tablero con evidencia por accion y corte mensual | |
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Implementar flujo de caja semanal y registro diario
Vence: 2026-03-21
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pendiente (0%) | alta | Dias de caja >= 15 | Flujo de caja firmado por semana + conciliacion bancaria | |
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Implementar registro de citas/pedidos/OT con estado
Vence: 2026-03-23
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pendiente (0%) | alta | Ordenes con estado >= 95% | Registro diario de OT/citas/pedidos | |
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Regularizar requisitos criticos y cargar evidencias
Vence: 2026-03-23
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pendiente (0%) | alta | ICU-360 >= 85 | Matriz de cumplimiento con soportes por institucion | |
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Cierre semanal temporal (ventas, caja, pagos, pendientes)
Vence: 2026-03-23
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pendiente (0%) | alta | Cumplimiento de cierre >= 90% | Acta semanal de cierre + pendientes actualizados | |
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Separar cuentas y definir reglas de retiros/pagos
Vence: 2026-03-24
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pendiente (0%) | alta | 0 transferencias no justificadas | Politica firmada + evidencia de cuenta separada | |
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Registrar ejecucion y evidencias del proceso principal
Vence: 2026-03-25
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pendiente (0%) | alta | Ejecuciones registradas >= 95% | Bitacora de ejecucion con responsable y fecha | |
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Estandarizar paso critico con checklist y criterio de aceptacion
Vence: 2026-03-25
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pendiente (0%) | alta | Retrabajo | Checklist vigente + evidencia de 20 ejecuciones | |
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Tablero de acciones con responsable, fecha y evidencia
Vence: 2026-03-25
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pendiente (0%) | alta | Acciones cerradas >= 80% | Tablero con evidencia por accion y corte mensual | |
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Separar cuentas y definir reglas de retiros/pagos
Vence: 2026-03-28
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pendiente (0%) | alta | 0 transferencias no justificadas | Politica firmada + evidencia de cuenta separada | |
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Implementar flujo de caja semanal y registro diario
Vence: 2026-03-28
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pendiente (0%) | alta | Dias de caja >= 15 | Flujo de caja firmado por semana + conciliacion bancaria | |
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Recuperar margen positivo y proteger caja semanal
Vence: 2026-03-29
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pendiente (0%) | alta | Resultado mensual >= 0 en 30 dias | Flujo semanal y plan de ajuste firmado | |
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Implementar registro de citas/pedidos/OT con estado
Vence: 2026-03-30
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pendiente (0%) | alta | Ordenes con estado >= 95% | Registro diario de OT/citas/pedidos | |
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Cierre semanal temporal (ventas, caja, pagos, pendientes)
Vence: 2026-03-30
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pendiente (0%) | alta | Cumplimiento de cierre >= 90% | Acta semanal de cierre + pendientes actualizados | |
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Recuperar margen positivo y proteger caja semanal
Vence: 2026-03-30
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pendiente (0%) | alta | Resultado mensual >= 0 en 30 dias | Flujo semanal y plan de ajuste firmado | |
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Recuperar margen positivo y proteger caja semanal
Vence: 2026-03-30
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pendiente (0%) | alta | Resultado mensual >= 0 en 30 dias | Flujo semanal y plan de ajuste firmado | |
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Validar costo real y margen del producto/servicio principal
Vence: 2026-03-31
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pendiente (0%) | alta | Margen neto >= 15% | Ficha de costo unitario validada + comparativo PVP/costo | |
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Implementar registro operativo con estado y responsable
Vence: 2026-03-31
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pendiente (0%) | alta | Operaciones con estado >= 95% | Registro diario con estado, fecha y responsable | |
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Tablero de acciones con responsable, fecha y evidencia
Vence: 2026-04-01
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pendiente (0%) | alta | Acciones cerradas >= 80% | Tablero con evidencia por accion y corte mensual | |
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Implementar registro operativo con estado y responsable
Vence: 2026-04-01
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pendiente (0%) | alta | Operaciones con estado >= 95% | Registro diario con estado, fecha y responsable | |
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Implementar registro operativo con estado y responsable
Vence: 2026-04-01
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pendiente (0%) | alta | Operaciones con estado >= 95% | Registro diario con estado, fecha y responsable | |
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Separar cuentas personales y del negocio
Vence: 2026-04-02
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pendiente (0%) | alta | 0 egresos personales sin soporte | Cuenta separada y politica de retiros | |
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Instalar cierre mensual del negocio
Vence: 2026-04-02
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pendiente (0%) | alta | Cierre mensual ejecutado 100% | Formato de cierre y evidencia de ciclos | |
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Documentar el procedimiento critico
Vence: 2026-04-03
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pendiente (0%) | alta | Procedimiento vigente y aplicado | Procedimiento aprobado y socializado | |
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Tablero de acciones con evidencia de cierre
Vence: 2026-04-03
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pendiente (0%) | alta | Acciones cerradas >= 80% | Tablero actualizado y evidencia de cierre | |
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Separar cuentas personales y del negocio
Vence: 2026-04-03
|
pendiente (0%) | alta | 0 egresos personales sin soporte | Cuenta separada y politica de retiros | |
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Instalar cierre mensual del negocio
Vence: 2026-04-03
|
pendiente (0%) | alta | Cierre mensual ejecutado 100% | Formato de cierre y evidencia de ciclos | |
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Separar cuentas personales y del negocio
Vence: 2026-04-03
|
pendiente (0%) | alta | 0 egresos personales sin soporte | Cuenta separada y politica de retiros | |
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Instalar cierre mensual del negocio
Vence: 2026-04-03
|
pendiente (0%) | alta | Cierre mensual ejecutado 100% | Formato de cierre y evidencia de ciclos | |
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Separar cuentas y definir reglas de retiros/pagos
Vence: 2026-04-04
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pendiente (0%) | alta | 0 transferencias no justificadas | Politica firmada + evidencia de cuenta separada | |
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Ajustar precios y canales priorizando margen real
Vence: 2026-04-04
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pendiente (0%) | alta | Margen por canal positivo | Matriz de precios/canales aprobada | |
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Documentar el procedimiento critico
Vence: 2026-04-04
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pendiente (0%) | alta | Procedimiento vigente y aplicado | Procedimiento aprobado y socializado | |
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Tablero de acciones con evidencia de cierre
Vence: 2026-04-04
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pendiente (0%) | alta | Acciones cerradas >= 80% | Tablero actualizado y evidencia de cierre | |
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Documentar el procedimiento critico
Vence: 2026-04-04
|
pendiente (0%) | alta | Procedimiento vigente y aplicado | Procedimiento aprobado y socializado | |
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Tablero de acciones con evidencia de cierre
Vence: 2026-04-04
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pendiente (0%) | alta | Acciones cerradas >= 80% | Tablero actualizado y evidencia de cierre | |
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Asignar responsable y reglas de calidad de datos
Vence: 2026-04-07
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pendiente (0%) | alta | Errores de dato | Reglas de validacion y responsable por fuente | |
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Asignar responsable y reglas de calidad de datos
Vence: 2026-04-08
|
pendiente (0%) | alta | Errores de dato | Reglas de validacion y responsable por fuente | |
|
Asignar responsable y reglas de calidad de datos
Vence: 2026-04-08
|
pendiente (0%) | alta | Errores de dato | Reglas de validacion y responsable por fuente | |
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Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-19
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir accesos, respaldos, reglas de uso y evidencia mínima sobre datos críticos.
Vence: 2026-04-19
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-24
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-24
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Implementar flujo de caja semanal, responsable y revisión de liquidez.
Vence: 2026-04-24
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Implementar flujo de caja semanal, responsable y revisión de liquidez.
Vence: 2026-04-25
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Implementar flujo de caja semanal, responsable y revisión de liquidez.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Implementar flujo de caja semanal, responsable y revisión de liquidez.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir accesos, respaldos, reglas de uso y evidencia mínima sobre datos críticos.
Vence: 2026-04-25
|
pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
|
Definir responsable, rutina y evidencia para cerrar la brecha detectada.
Vence: 2026-04-25
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pendiente (0%) | alta | Brecha corregida y evidencia disponible | Responsable definido y evidencia de implementación | |
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Definir 3 KPIs del proceso (a tiempo, errores, retrabajo)
Vence: 2026-03-26
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pendiente (0%) | media | Tablero actualizado semanalmente | Tablero KPI + tendencia 4 semanas | |
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Implementar registro de campanas y medir conversion/ROI
Vence: 2026-03-26
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pendiente (0%) | media | ROI campana >= 1.5 | Reporte de campanas con CAC/ROI | |
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Control mensual comercial: leads, conversion y CAC
Vence: 2026-03-28
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pendiente (0%) | media | Conversion mensual en crecimiento | Tablero comercial + minuta de revision | |
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Registrar retrabajos/devoluciones y ejecutar correcciones
Vence: 2026-03-28
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pendiente (0%) | media | Retrabajo | Formato de no conformidades + CAPA | |
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Crear checklist de verificacion final de servicio/entrega
Vence: 2026-03-28
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pendiente (0%) | media | Entregas a la primera >= 90% | Checklist de salida firmado por responsable | |
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Presupuesto vs real mensual con acciones correctivas
Vence: 2026-03-29
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pendiente (0%) | media | Desviacion presupuesto | Reporte mensual presupuesto vs real + plan de correccion | |
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Definir 3 KPIs del proceso (a tiempo, errores, retrabajo)
Vence: 2026-03-30
|
pendiente (0%) | media | Tablero actualizado semanalmente | Tablero KPI + tendencia 4 semanas | |
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Presupuesto vs real mensual con acciones correctivas
Vence: 2026-04-02
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pendiente (0%) | media | Desviacion presupuesto | Reporte mensual presupuesto vs real + plan de correccion | |
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Plan basico de capacitacion y evaluacion trimestral
Vence: 2026-04-03
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pendiente (0%) | media | Cobertura capacitacion >= 80% | Plan trimestral + evaluaciones aplicadas | |
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Registrar retrabajos/devoluciones y ejecutar correcciones
Vence: 2026-04-04
|
pendiente (0%) | media | Retrabajo | Formato de no conformidades + CAPA | |
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Crear checklist de verificacion final de servicio/entrega
Vence: 2026-04-04
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pendiente (0%) | media | Entregas a la primera >= 90% | Checklist de salida firmado por responsable | |
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Registrar evidencia operativa por ejecucion
Vence: 2026-04-05
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pendiente (0%) | media | Evidencia por ejecucion >= 95% | Bitacora con fecha, responsable y resultado | |
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Construir matriz de obligaciones por institucion
Vence: 2026-04-05
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pendiente (0%) | media | Matriz completa y vigente | Matriz de obligaciones aprobada | |
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Definir promesa de servicio y seguimiento a tiempo
Vence: 2026-04-05
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pendiente (0%) | media | Cumplimiento a tiempo >= 90% | Tablero semanal de tiempos comprometidos | |
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Construir matriz de obligaciones por institucion
Vence: 2026-04-06
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pendiente (0%) | media | Matriz completa y vigente | Matriz de obligaciones aprobada | |
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Centralizar evidencias de cumplimiento
Vence: 2026-04-06
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pendiente (0%) | media | 100% obligaciones con soporte | Repositorio con evidencias por obligacion | |
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Instalar control de calidad con checklist de salida
Vence: 2026-04-06
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pendiente (0%) | media | Entregas a la primera >= 90% | Checklist final y registro de no conformidades | |
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Construir matriz de obligaciones por institucion
Vence: 2026-04-06
|
pendiente (0%) | media | Matriz completa y vigente | Matriz de obligaciones aprobada |
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